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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 2025NE0000300 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.808,80 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000290 | 0000004 |
FUNPRELAG - FUNDO DE PREV. DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 657,42 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000312 | 0000001 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ART - Nº PE20251377295, DESTINADO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RAFAEL AMORIM GOMES, NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MJUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000301 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.149,60 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000301 | 0035550 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 50,40 | R$ 50,40 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000310 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO DIRETOR JURIDICO, SR. ABNILTO ALVES DO AMARAL, MATRICULA 206-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDIDO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1;; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO A MESMA IRA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000125 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 621,29 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000299 | 0000001 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA COM VASILHAMES INCLUSOS
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO COM CARGA DE GAS R-410 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, ISOLAMENTO TERMINO DE TURBULAÇÃO, SERVIÇO COM TROCA DE CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADEES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 810,00 | R$ 0,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000281 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 41.888,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000006 | 0035434 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000009 | 0035432 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0035423 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 68.827,29 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0035421 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000281 | 0035528 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 44.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000270 | 0035510 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000287 | 0035450 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000286 | 0035448 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000285 | 0035390 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000284 | 0035382 |
JOSE IVO LOPES DA SILVA
***.***.624-17
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ IVO LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000283 | 0035379 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000282 | 0035376 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000280 | 0035368 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
|
R$ 409,69 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000279 | 0035361 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 5.200,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000277 | 0035352 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000276 | 0035349 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000275 | 0035346 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000274 | 0035343 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000269 | 0035325 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000278 | 0035355 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO EM FAVOR DO SR. VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO O MESMO FOI A RECIFE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
|
R$ 410,76 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000102 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000103 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRAÇÃO, PREGOEIRO, E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000105 | Ordinário |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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Carregando...
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R$ 5.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha Serviços de hospedagem, desenvolvimento, manutenção e atualização domínio dewebsite Institucional e e-mails, ematendimento as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande
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R$ 1.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de serviços de fornecimento elicenciamento de software de portal datransparência, E-SIC (sistema eletrônico de informação ao cidadão), ouvidoriamunicipal e carta de serviços ao usuário (CSU), da Câmara de Vereadores de LagoaGrande.
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R$ 2.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referentei objeto do presente acordo Contratação de pessoa jurídica, para aPrestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública deProtocolo, para a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande.
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R$ 1.900,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 6.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000110 | Ordinário |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
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R$ 7.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000111 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GREANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
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R$ 5.200,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000101 | Ordinário |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
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R$ 41.888,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000100 | Ordinário |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 143,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, FIAT TOURO PLACA SOH8D94.
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Carregando...
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R$ 324,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
RANAILSON DIAS CALIXO
***.***.464-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA SOH8D94
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Carregando...
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R$ 138,98 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DA FIAT TOURO.
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R$ 907,82 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000095 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
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Carregando...
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R$ 45.204,51 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04.783.628/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
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Carregando...
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R$ 3.606,68 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
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Carregando...
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R$ 614,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 | Ordinário |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 2.379,60 |