Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | 2025NE0000290 | 0000002 |
FOPAG VENCIMENTOS PENSIONISTAS
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 730,46 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000006 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 23.020,30 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000003 | 0035524 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 845,00 | R$ 845,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
JOSE WELITON SILVA MAGALHAES LEITE
02.844.542/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.068,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 19,45 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000295 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 209,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000010 | 0000007 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 970,05 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000004 | 0000006 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000255 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 9.781,24 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A PAGAMENTO DE PQR , QUANDO O MESMO FOI A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL.
|
R$ 2.121,60 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000009 | 0000007 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000008 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000007 | 0000007 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000007 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000292 | 0000004 |
FOPAG VENCIMENTOS PENSIONISTAS
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0035424 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 10.023,67 | R$ 10.023,67 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0035422 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 72.020,95 | R$ 72.020,95 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000284 | 0000002 |
JOSE IVO LOPES DA SILVA
***.***.624-17
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ IVO LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 | 0000002 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000283 | 0000002 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 2025NE0000273 | 0035337 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000272 | 0035334 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
EMPENHO EM FAVOR DO SR.VEREADOR JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE RESTITUIÇÃO AO PQR - PAGAMENTO POR QUILOMETROS RODADOS, QUANDO O MESMO ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2026, ONDE PARTICIPOU DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,
|
R$ 2.121,60 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000271 | 0035331 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
EMPENHO EM FAVOR DA SRA VEREADORA EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO A MESMA ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, NECESSITANDO ABASTECER NO PERIODO DA VIAGEM.
|
R$ 716,21 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000268 | 0035322 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 120,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000267 | 0035319 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 287,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 | 0035316 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000265 | 0035313 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000264 | 0035310 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000263 | 0035307 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS, MATRICULA 13-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000262 | 0035304 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1 , REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000261 | 0035301 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VEREADOR FERNANDO ANGELIM ALVES, MATRICULA 86-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO DANILO MORORÓ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000260 | 0035298 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000259 | 0035295 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS A VEREADORA AUGUSTA BORGES DE LIMA MATRICULA 221-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000258 | 0035292 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000257 | 0035286 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000256 | 0035283 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PAGA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE, VISITA A ALEPE/GABINETE DEPUTADO LUCIANO DUQUE E A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025
|
R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000057 | 0035280 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 | 0035277 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 5.619,22 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 | 0035274 |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
|
R$ 697,91 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000057 | 0035271 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 | Estimativo |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 44.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 | Ordinário |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000087 | Ordinário |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PALIO
|
Carregando...
|
R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
Carregando...
|
R$ 14.550,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 502,67 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 21.966,27 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
SERGIO BRANDÃO DOS REIS ME
01.046.170/0001-70
REF. AQUISIÇÃO DE MESA MODELO PLENO ETHOS C/ GAVETA COR PRETO/INOX PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 4.800,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000079 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GVESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DURANTE O INICIO DE GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 8.300,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDAME
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
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R$ 1.144,03 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000075 | Ordinário |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL. EM FEVEREIRO DE 2025
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R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000076 | Ordinário |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. EM FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS-PNCP, PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE SU
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R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE. ASSIM COMO TRABALHOS ECTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000064 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000065 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 02/2025
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R$ 7.500,00 |