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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000001 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 42.731,05 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000002 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 58.803,62 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000286 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000291 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000281 | 0035529 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - CONTRATO 007/2024 E TERMOS ADITIVOS VIGENTES.
|
R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000270 | 0000002 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000279 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
JOSE IVO LOPES DA SILVA
***.***.624-17
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ IVO LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000283 | 0000001 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000280 | 0000001 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.
|
R$ 409,69 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 287,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000282 | 0000001 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 870,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 1.030,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
|
R$ 456,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 618,18 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000095 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.334,07 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000003 | 0000003 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.738,30 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
|
R$ 782,84 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
|
R$ 115,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
|
R$ 250,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000008 | 0000005 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 1.063,66 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 193,18 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
|
R$ 7.670,80 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NDE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITON, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTECIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000062 | Ordinário |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
Carregando...
|
R$ 2.239,28 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000063 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.200,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 | Ordinário |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000059 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000061 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000056 | Ordinário |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.502,85 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000057 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
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Carregando...
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R$ 68.000,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000058 | Ordinário |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025
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Carregando...
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R$ 2.502,85 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 | Ordinário |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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Carregando...
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R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 | Ordinário |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
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Carregando...
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R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000054 | Ordinário |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 114.752,00 |