Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 193,18 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 1.063,66 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000004 | 0000004 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000009 | 0000005 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 738,95 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000007 | 0000005 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.704,08 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000006 | 0000005 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORM PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024.
|
R$ 41.888,00 | R$ 2.112,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL PARA A ACAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) FOTWARE:\N SOFWARE- CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.921,14 | R$ 96,86 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000202 | 0000001 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 695,67 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000203 | 0000001 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK
|
R$ 652,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000204 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000205 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA EM MAIO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.473,72 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 2.497,48 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025.
|
R$ 512,24 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025
|
R$ 42,71 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.586,88 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 780,00 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000172 | 0000001 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO 85° FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
|
R$ 3.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000168 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000171 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000167 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 3.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.
|
R$ 103,03 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.874,81 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.462,01 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000161 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.130,21 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000016 | Ordinário |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DE 2024.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000001 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.485.935,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000010 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
Carregando...
|
R$ 17.176,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000002 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 780.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000003 | Estimativo |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
Carregando...
|
R$ 181.535,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000004 | Estimativo |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 125.184,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000005 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000006 | Estimativo |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
Carregando...
|
R$ 1.104,12 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000007 | Estimativo |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 4.155,36 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000008 | Estimativo |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
Carregando...
|
R$ 1.198,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000009 | Estimativo |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
Carregando...
|
R$ 6.583,08 |