Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000011 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000055 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.720,12 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000006 | 0000011 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000008 | 0000011 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000009 | 0000011 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000004 | 0000010 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL(PROPORCIONAL DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 2.067,01 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000270 | 0000007 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000285 | 0000005 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000255 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 16.715,40 | R$ 0,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000361 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 6.169,45 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000277 | 0000005 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000274 | 0000005 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000289 | 0000005 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000279 | 0000005 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 4.778,80 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000276 | 0000005 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000275 | 0000005 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000273 | 0000005 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000320 | 0000004 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000279 | 0036092 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 421,20 | R$ 421,20 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 2025NE0000057 | 0036120 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 17.602,43 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000055 | 0036117 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.720,12 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0036114 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000361 | 0036112 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 6.169,45 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000255 | 0036105 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 16.715,40 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000285 | 0036103 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0000270 | 0036101 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000320 | 0036098 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000331 | 0036096 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000273 | 0036094 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000279 | 0036091 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 5.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000057 | 0036089 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000289 | 0036087 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000276 | 0036085 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000277 | 0036083 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000275 | 0036081 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000274 | 0036079 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000360 | 0036077 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, MATRICULA 245-1, REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), E TAMBEM VISITA AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPI
|
R$ 1.600,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000359 | 0036074 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMJUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), ETAMBEM AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MJUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIM
|
R$ 1.600,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000301 | 0036070 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 2025NE0000341 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000343 | Ordinário |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000344 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000345 | Ordinário |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000346 | Ordinário |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. WERLIANE ARAUJO SOUZA, MATRICULA 126-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXA).
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000338 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DI
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000340 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
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Carregando...
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R$ 20.210,40 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000335 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 13 A 14/08/2025, VALOR UNITARIO/TOTAL DE R$ 800,00 REAIS, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, QUANDO A MESMA IRA FAZER UMA VISITA AO IPA-PE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000333 | Ordinário |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA DO LEGISLATIVO PARA 2026, ALÉM DO REPROCESSAMENTO DE DADOS DE 2025 DO SISTEMA CONTÁBIL EM NUVEM DO FORNECEDOR PUBLICSOFT PARA E-PÚBLICA E MIGRAÇÃO.
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Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000332 | Ordinário |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA SOH8D94 DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE.
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Carregando...
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R$ 7.043,91 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000323 | Ordinário |
CDL PETROLINA
11.471.380/0001-69
EMPENHO EM FAVOR DO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE PETROLINA-CDL, REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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Carregando...
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R$ 207,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000324 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000325 | Ordinário |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A SRA. TESOUREIRA DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JUCIARA DA SILVA RESENDE MELO, MATRICULA 2041; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000326 | Ordinário |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A
10.798.130/0001-75
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM JORNAL DE GRANDE VEICULAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADE/LEGALIDADE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO ANEXA, QUANDO SAIRÁ A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO EM DIA 19/09/2025.
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R$ 1.050,00 |