Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO 85° FÓRUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000007 | 0000004 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 346,28 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000004 | 0000003 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA
|
R$ 9.996,00 | R$ 0,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOASW, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000009 | 0000004 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 549,64 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000008 | 0000004 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000006 | 0000004 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000010 | 0000004 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.395,35 | R$ 0,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM ABRIL DE 2025
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 629,17 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000001 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.303,76 | R$ 75.448,24 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000002 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 55.393,03 | R$ 8.639,77 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA 2025.
|
R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MENUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELEBORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS,CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO (S) SEGUINTE(S) SOFWARE: \N SOFTWARE- CONTABILIDADE.
|
R$ 1.921,14 | R$ 96,86 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 525,08 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
|
R$ 22.031,89 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 525,96 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.033,95 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 512,16 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 1.329,25 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 368,18 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
|
R$ 1.600,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.532,12 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
|
R$ 8.551,40 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 11.250,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 829,08 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
|
R$ 741,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.808,30 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E RELATORIOS
|
R$ 8.200,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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