Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEASA DE COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 22,99 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 525,08 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
|
R$ 22.031,89 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 525,96 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.067,90 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 512,16 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 1.329,25 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 368,18 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.532,12 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
|
R$ 8.551,40 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 829,08 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
|
R$ 741,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.808,30 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.343,28 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
J L LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 143,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, FIAT TOURO PLACA SOH8D94.
|
R$ 324,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
RANAILSON DIAS CALIXO
***.***.464-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA
|
R$ 1.400,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000055 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA SOH8D94
|
R$ 138,98 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DA FIAT TOURO.
|
R$ 907,82 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04.783.628/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 3.606,68 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 614,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.379,60 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 21.966,27 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
J L LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 44.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 502,67 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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