Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
Filtros
Apresentando 0 de um total de 386 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 684 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 625 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00. TOTALIZANDO 800,00 REAIS. COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PUBLICO, " O PODER LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES AS LEIS DIGITAL E MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAS"
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
GILDEMIR NUNES GOMES - ME
70.173.059/0002-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.691,29 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000055 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.821,41 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
KLYVERT DE LIMA RODRIGUES - MEI
42.270.451/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO: O LEGISLATIVO E A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL . REALIZADO DIA 08/05/2025 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000057 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
|
R$ 2.112,00 | R$ 0,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO
|
R$ 773,03 | R$ 0,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
|
R$ 991,97 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVÁ SILVA - MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ASSESSOR PARLAMENTAR :JANIEL JOSÉ DA SILVA - MATRICULA 214-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.473,72 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 2.497,48 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 1.586,88 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2025.
|
R$ 780,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025.
|
R$ 512,24 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.067,90 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025
|
R$ 42,71 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ELABORAÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA 2025.
|
R$ 8.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 2.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO (S) SEGUINTE(S) SOFWARE: \N SOFTWARE- CONTABILIDADE.
|
R$ 2.018,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MENUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
|
R$ 6.500,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 14/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 5.500,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
REPPLINOX PLACAS E ACESSORIOS
07.557.972/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A A CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS MEDINDO 1000X700MM, CONFECÇÃO EM COURO DE CARTEIRAS LEGISLATIVAS COM BRASÃO DA REPUBLICA EM METAL, CONFECÇÃO EM AGRILICO DE PRISMA DE PLENARIO COM IMPRESSÃO EM DTF.
|
R$ 7.250,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
AUTO POSTO SILVIO ERALDO & CIA LTDA
20.808.930/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO.
|
R$ 932,25 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.480,64 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 1.421,41 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000095 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 838,89 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 835,50 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
CATIAEREA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
29.305.003/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 6.760,00 | |
| 02/04/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
|
R$ 22.031,89 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||