Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.379,60 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
SERGIO BRANDÃO DOS REIS ME
01.046.170/0001-70
REF. AQUISIÇÃO DE MESA MODELO PLENO ETHOS C/ GAVETA COR PRETO/INOX PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DURANTE O INICIO DE GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.144,03 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GVESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 51.857,11 | R$ 6.122,89 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.992,07 | R$ 62.759,93 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000002 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 322,06 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.163,02 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS-PNCP, PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE SU
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE. ASSIM COMO TRABALHOS ECTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
|
R$ 44.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM JANEIRO DE 2025.
|
R$ 19.287,55 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 821,21 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
AUTO POSTO CENTENARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 806,56 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA
|
R$ 251,32 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
ADEILDO SILVA DE ARAÚJO
***.***.244-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
CAIO DA SILVA RODRIGUES
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ-PE.
|
R$ 6.300,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
M E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
52.259.621/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 1.200,02 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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