Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 512,16 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
|
R$ 1.329,25 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 4.067,90 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 7.532,12 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 11.250,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
|
R$ 8.551,40 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
|
R$ 741,00 | R$ 0,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 829,08 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 2.808,30 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
FRANSCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E RELATORIOS
|
R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00(R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/03/2025, competência 03/2025 no valor de R$1.921,13 (R$1.921,13 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 1.921,13 | R$ 96,87 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000115 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 03/2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/02/2025, competência 01/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))Venda Recorrente 4425 com parcelas no valor de R$1.921,14\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda
|
R$ 1.921,14 | R$ 96,86 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/03/2025, competência 02/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 1.921,14 | R$ 96,86 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000003 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 358,39 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.427,66 | R$ 75.324,34 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
SERGIO BRANDÃO DOS REIS ME
01.046.170/0001-70
REF. AQUISIÇÃO DE MESA MODELO PLENO ETHOS C/ GAVETA COR PRETO/INOX PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 44.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.379,60 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GVESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DURANTE O INICIO DE GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 8.300,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.144,03 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 114.752,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 322,06 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 58.086,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000005 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000002 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000002 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.163,02 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL. EM FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE. ASSIM COMO TRABALHOS ECTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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