Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000002 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 50.446,67 | R$ 9.107,46 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000006 | 0000003 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000009 | 0000003 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 553,38 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000010 | 0000003 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.243,13 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000008 | 0000003 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTOES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GREANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
|
R$ 4.950,40 | R$ 249,60 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referentei objeto do presente acordo Contratação de pessoa jurídica, para aPrestação de Serviços de locação e manutenção de softwares de Gestão Pública deProtocolo, para a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Grande.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRAÇÃO, PREGOEIRO, E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha referente a Contratação de pessoa jurídica, para a Prestação de serviços de fornecimento elicenciamento de software de portal datransparência, E-SIC (sistema eletrônico de informação ao cidadão), ouvidoriamunicipal e carta de serviços ao usuário (CSU), da Câmara de Vereadores de LagoaGrande.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
valor que se empenha Serviços de hospedagem, desenvolvimento, manutenção e atualização domínio dewebsite Institucional e e-mails, ematendimento as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO
|
R$ 5.343,28 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
J L LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | R$ 0,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 143,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, FIAT TOURO PLACA SOH8D94.
|
R$ 308,45 | R$ 15,55 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
RANAILSON DIAS CALIXO
***.***.464-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA
|
R$ 1.332,80 | R$ 67,20 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS-PNCP, PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE SU
|
R$ 5.000,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTECIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.824,57 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 02/2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
JOSÉ JURANDIR CORDEIRO LIMA
***.***.334-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NDE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITON, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 2.239,28 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.200,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 150,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA
|
R$ 4.800,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.502,85 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025
|
R$ 2.502,85 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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