Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000055 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR REVISÃO E MANUTENÇÃO DA FIAT TOURO.
|
R$ 896,93 | R$ 10,89 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000096 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PLACA SOH8D94
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
R$ 614,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
04.783.628/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 3.606,68 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.287,14 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECON
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE INTERNET.
|
R$ 99,90 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
SERGIO BRANDÃO DOS REIS ME
01.046.170/0001-70
REF. AQUISIÇÃO DE MESA MODELO PLENO ETHOS C/ GAVETA COR PRETO/INOX PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.379,60 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA PRESIDENCIA NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 502,67 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 21.966,27 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PALIO
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 41.888,00 | R$ 2.112,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DURANTE O INICIO DE GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 8.300,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃOP DE PESSOA DE JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 5.200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024.
|
R$ 44.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 6.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM JANEIRO DE 2025.
|
R$ 19.287,55 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 821,21 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 806,56 | |
| 29/01/2025 | 2025NE0000050 | 0000001 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA
|
R$ 251,32 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
ADEILDO SILVA ARAUJO
***.***.244-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
M E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.
52.259.621/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME COMPROVANTE ANEXO
|
R$ 1.200,02 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
|
R$ 800,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
|
R$ 14.550,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE GRAVATÁ-PE.
|
R$ 6.300,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
JUCIARA DA SILVA RESENDE
***.***.294-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
CAIO DA SILVA RODRIGUES
***.***.284-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE NOVOS AGENTES POLITICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CAMARA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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