Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
Filtros
Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 585 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 539 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0000331 | 0000003 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000057 | 0000016 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA DO LEGISLATIVO PARA 2026, ALÉM DO REPROCESSAMENTO DE DADOS DE 2025 DO SISTEMA CONTÁBIL EM NUVEM DO FORNECEDOR PUBLICSOFT PARA E-PÚBLICA E MIGRAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000360 | 0000001 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, MATRICULA 245-1, REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), E TAMBEM VISITA AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPI
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VEREADORA, SRA. EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 10 A 12/11/2025, PARA FINS DE VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO DUQUE, PARA SOLICITAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA A COMJUNIDADE RURAL (FAZENDA PANELA SITIO BARREIRAS DOS GATOS), ETAMBEM AO IPA - INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MJUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIM
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000301 | 0000005 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.788,40 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000300 | 0000005 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.808,80 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000301 | 0036071 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 411,60 | R$ 411,60 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000300 | 0036068 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 91,20 | R$ 91,20 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000057 | 0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 230,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000055 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000055 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000125 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 562,73 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000356 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000357 | 0000001 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, MATRICULA 217-1, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000003 | 0000009 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 22.738,30 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000125 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 0,90 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000301 | 0000004 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 3.788,40 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0000300 | 0036067 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000358 | 0036065 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 230,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0000057 | 0036062 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 1.404,15 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000055 | 0036060 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000055 | 0036058 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000125 | 0036044 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 562,73 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000357 | 0036042 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, MATRICULA 217-1, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000356 | 0036039 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000355 | 0036036 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
|
R$ 300,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000354 | 0036033 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTE SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS E DE IRRF DA NF 123, DE PRESTADOR DE SERVIÇO (ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA.), CONFORME PROCESSO ANEXO.
|
R$ 241,13 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000353 | 0036030 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO DE RENDA - IRRF RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO (PUBLICA TECNOLOGIA), NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSOS ANEXO.
|
R$ 21,46 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000352 | 0036027 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO DE RENDA - IRRF RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO J. L LOCADORA, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSOS ANEXO.
|
R$ 6.410,05 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000125 | 0036023 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 0,90 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000301 | 0036018 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000351 | 0036007 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A PQR (REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL POR QUILOMETROS RODADOS), QUANDO O MESMO FOI A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.347,84 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0000350 | 0036004 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A PQR (RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO RODADOS) QUANDO O MESMO FOI A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.347,84 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000349 | 0035998 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA A VEREADORA, SRA. WERLIANE ARAUJO SOUZA, MATRICULA 126-1;; QUANDO A MESMA FOI A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME BILHETE ANEXA, ONDE CONSTA NUMERO, LOCALIZADO
|
R$ 1.538,28 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000348 | 0035994 |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) INSCRIÇÕES NO 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23/10/2025 A 27/10/2025 EM JOÃO PESSOA-PA, CONFORME COMPROVANÇÃO DO EVENTO EM ANEXO.
|
R$ 4.500,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000347 | 0035992 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE REPAROS DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 399,12 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000331 | 0035970 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
R$ 6.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0000328 | Ordinário |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO COMPLETO COM VASILHAME.
|
Carregando...
|
R$ 290,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000329 | Ordinário |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ( BOTIJÃO GAS COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 110,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000330 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
01.613.731/0001-75
EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.103,81 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000331 | Global |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
|
Carregando...
|
R$ 26.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000321 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, ADITIVOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, PARA FINS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUJNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 872,60 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000322 | Ordinário |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANITIZAÇÃO AR CONDIOCIONADO; LIMPEZA DE DUCTOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
|
Carregando...
|
R$ 877,40 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000320 | Global |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
Carregando...
|
R$ 35.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000319 | Ordinário |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
Carregando...
|
R$ 1,32 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000315 | Ordinário |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000316 | Global |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
Carregando...
|
R$ 37.500,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000313 | Ordinário |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000314 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
REF. DIFERENÇA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JANEIRO A JULHO/2025
|
Carregando...
|
R$ 1,80 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000312 | Ordinário |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ART - Nº PE20251377295, DESTINADO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RAFAEL AMORIM GOMES, NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MJUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
Carregando...
|
R$ 271,47 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000302 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000303 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000304 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000305 | Ordinário |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000306 | Ordinário |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO A MESMA IRA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000307 | Ordinário |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000308 | Ordinário |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
|
Carregando...
|
R$ 1.600,00 |