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Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000292 | 0000008 |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 175,50 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000292 | 0000007 |
FOPAG VENCIMENTOS APOSENTADOS
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000270 | 0000006 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000275 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000279 | 0000004 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 4.778,80 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000285 | 0000004 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000289 | 0000004 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA COMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEU RELATÓRIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS COMO DIRF, RAÍS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000286 | 0000004 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000274 | 0000004 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000276 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000269 | 0000004 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000291 | 0000004 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000277 | 0000004 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000003 | 0035967 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000301 | 0035964 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 411,60 | R$ 411,60 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000301 | 0035962 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 327,60 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000340 | 0035931 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL( DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2025).
|
R$ 637,56 | R$ 637,56 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000002 | 0035925 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 9.064,71 | R$ 9.064,71 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000001 | 0035923 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 71.221,58 | R$ 71.221,58 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000279 | 0035906 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 421,20 | R$ 421,20 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000333 | 0035900 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA DO LEGISLATIVO PARA 2026, ALÉM DO REPROCESSAMENTO DE DADOS DE 2025 DO SISTEMA CONTÁBIL EM NUVEM DO FORNECEDOR PUBLICSOFT PARA E-PÚBLICA E MIGRAÇÃO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000277 | 0035892 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000276 | 0035890 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000275 | 0035888 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000270 | 0035887 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000010 | 0035885 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 2025.
|
R$ 1.518,25 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000009 | 0035883 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000007 | 0035881 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 380,88 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000006 | 0035879 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000273 | 0035877 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000346 | 0035989 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000345 | 0035986 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000344 | 0035983 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000343 | 0035980 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000342 | 0035977 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000341 | 0035974 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 0 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 27/10/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO R$ 3.200,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE 128º SEMINÁRIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000334 | 0035897 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE 20L DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 150,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000339 | 0035893 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; QUANDO O MESMO IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS
|
R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000338 | 0035875 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DI
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R$ 4.800,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000337 | 0035872 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. WERLIANE ARAUJO SOUZA, MATRICULA 126-1;; QUANDO A MESMA IRÁ A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/10/2025 A 23/10/2025, A SERVIÇOS DA CAMÁRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COMISSÃO DE PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL COM O DEPUTADO FEDERAL RODOLFO NOGUEIRA, E AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS PARA TRATAR DA LIDERAÇÃO DE EMENDAS PARA CUSTEAR CISTERNAS VIA CODEVASF, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXA).
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R$ 4.800,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 17/07/2025 | 2025NE0000283 | Ordinário |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
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Carregando...
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R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000284 | Ordinário |
JOSE IVO LOPES DA SILVA
***.***.624-17
EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ IVO LOPES DA SILVA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, QUANDO O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, COM TEMA "CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS - TURMA 7, NOS DIAS 17 E 18/07/2025.
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Carregando...
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R$ 300,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000285 | Ordinário |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
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Carregando...
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R$ 13.800,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000286 | Global |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 33.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000287 | Global |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2025
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Carregando...
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R$ 7.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000288 | Ordinário |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO/2025
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Carregando...
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R$ 39.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000273 | Global |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
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Carregando...
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R$ 45.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000274 | Global |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
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R$ 30.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000275 | Global |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 15.000,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000276 | Global |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
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R$ 8.400,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000277 | Global |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
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R$ 11.400,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000278 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO EM FAVOR DO SR. VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO O MESMO FOI A RECIFE, NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.
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R$ 410,76 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000269 | Global |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
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R$ 45.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000270 | Global |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS À FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS EM ATUAÇÃO. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, PROCESSO A
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R$ 45.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000271 | Ordinário |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
EMPENHO EM FAVOR DA SRA VEREADORA EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO A MESMA ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE NO PERIODO DE 09 A 12/07/2025, NECESSITANDO ABASTECER NO PERIODO DA VIAGEM.
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R$ 716,21 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000272 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
EMPENHO EM FAVOR DO SR.VEREADOR JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE RESTITUIÇÃO AO PQR - PAGAMENTO POR QUILOMETROS RODADOS, QUANDO O MESMO ESTEVE EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2026, ONDE PARTICIPOU DE DIVERSOS EVENTOS E REUNIÕES A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE,
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R$ 2.121,60 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000256 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PAGA AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE, VISITA A ALEPE/GABINETE DEPUTADO LUCIANO DUQUE E A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000257 | Ordinário |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000258 | Ordinário |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000259 | Ordinário |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS A VEREADORA AUGUSTA BORGES DE LIMA MATRICULA 221-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 |