Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0035791 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 71.631,67 | R$ 71.631,67 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0035789 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 9.034,80 | R$ 9.034,80 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000275 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000269 | 0000003 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE. OBS.: EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2025), COM VIGENCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000286 | 0000003 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000291 | 0000003 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000279 | 0000003 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 4.950,40 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000285 | 0000003 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2025
|
R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000276 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000273 | 0000003 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025, PROCESSO ADMIN/ISTRATIVO Nº 001/2025 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, QUE COMPREENDE O PERÍODO DE 08/01/2025 A 08/01/2026. ESTE EMPENHO CORRESPONDE A 06 MESES.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000277 | 0000003 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL., CORESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000274 | 0000003 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000320 | 0000002 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000316 | 0000002 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 43.120,33 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 57.123,20 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO COMPLETO COM VASILHAME.
|
R$ 290,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000279 | 0035733 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDETE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, PROCESSO DE DISPENSA Nº 001/2025, COM PERIODO DE VIGENCIA DE 12 MESES COTADOS DA ASSINAURA DO CONTRATO, QUE COMPRENNDE DE 08/01/2025 A 08/01/2026.
|
R$ 249,60 | R$ 249,60 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000326 | 0000001 |
IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO
***.***.344-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR IGOR EXPEDITO UMBILINO BARBOSA HIPÓLITO, MATRICULA 253-1; QUANDO A MESMO IRÁ A PETROLINA-PE, NO DIA 18/O9/2025, A SERVIÇOS DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CDL, VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 REAIS- TOTALIZANDO 150,00(CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
CDL PETROLINA
11.471.380/0001-69
EMPENHO EM FAVOR DO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE PETROLINA-CDL, REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 207,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2025NE0000291 | 0035728 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2005. CUJO OBJETIVO É FORTALECER A ATUAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVENDO TROCA DE EXPERIENCIAS , DISCURSÃO DE TEMAS RELEVANTES PARA A GESTÃO E A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
|
R$ 250,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000006 | 0035727 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO FIXA
|
R$ 92,01 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000009 | 0035726 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL
|
R$ 548,59 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000301 | 0035723 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 016//2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025, COM VIGENCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE FOI EM 03/07/2025.
|
R$ 4.200,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000300 | 0035720 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULO CONTABILIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2025, CORRESPONDENTE AO PRÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2025, PARA FINS DE ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.900,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000322 | 0035718 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANITIZAÇÃO AR CONDIOCIONADO; LIMPEZA DE DUCTOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
|
R$ 877,40 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000321 | 0035715 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, ADITIVOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, PARA FINS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUJNICIPAL.
|
R$ 872,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000125 | 0035708 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 589,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0000297 | 0035706 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOJUNTO A CAMARA DE VEREADORFES, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRVAÉS DE CARTÃO, NO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO /2025.
|
R$ 10.670,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000320 | 0035691 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000055 | 0035688 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES NO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.769,28 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000319 | 0035682 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
|
R$ 1,32 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000001 | 0035668 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 18.024,15 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000003 | 0035657 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 25.285,47 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000255 | 0035652 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
|
R$ 2.277,23 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000001 | 0035650 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO EXERCICIO 2025.
|
R$ 110.579,20 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000002 | 0035648 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DO PESSOAL ADMNISTRATIVO NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 65.955,60 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000292 | 0035647 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (FUNPRELAG)
05.530.400/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ( EFETIVO) DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 195,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000290 | 0035646 |
RPPS - FOLHA GERÊNCIA (FUNPRELAG)
05.530.400/0001-22
EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PATRONAL DO FUNPRELAG DA FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO EXERCÍCIO 2025.
|
R$ 1.022,64 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000057 | 0035642 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 4.711,56 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000190 | Ordinário |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE, ASSIM COMO TRABALHOS EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM MAIO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 854,27 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 780,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000187 | Ordinário |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGA AO VEREADOR: JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 1.200,00 REAIS- TOTALIZANDO 6.000,00. COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000186 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00. TOTALIZANDO 800,00 REAIS. COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO EGITO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PUBLICO, " O PODER LEGISLATIVO E SUAS RESPONSABILIDADES AS LEIS DIGITAL E MARKETING DIGITAL NAS REDES SOCIAS"
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
KLYVERT DE LIMA RODRIGUES - MEI
42.270.451/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000183 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO: O LEGISLATIVO E A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL . REALIZADO DIA 08/05/2025 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE-PE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
Carregando...
|
R$ 11.000,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 2.300,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000181 | Ordinário |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 773,03 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
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Carregando...
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R$ 2.112,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000179 | Ordinário |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO VEREADOR : FRANCISCO GEOVÁ SILVA - MATRICULA 61-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000180 | Ordinário |
JANIEL JOSE DA SILVA
***.***.164-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA AO SERVIDOR ASSESSOR PARLAMENTAR :JANIEL JOSÉ DA SILVA - MATRICULA 214-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$800,00- TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL. NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
GILDEMIR NUNES GOMES - ME
70.173.059/0002-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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Carregando...
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R$ 840,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000178 | Ordinário |
CVT OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
57.716.426/0005-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
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Carregando...
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R$ 1.483,82 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000173 | Ordinário |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 780,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000174 | Ordinário |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025.
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Carregando...
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R$ 512,24 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | Ordinário |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REGIÃO
***.***.906-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DO 2025
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Carregando...
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R$ 42,71 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
03.098.226/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DO HGU EM ABRIL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 1.586,88 | |
| 29/04/2025 | 2025NE0000172 | Ordinário |
INSTITUTO DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS LTDA
05.454.462/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 INSCRIÇÕES NO 85° FORUM DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.
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R$ 3.000,00 |