Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 188 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000517 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO, CAMINHONETE 4 PORTAS A DISEL PARA ATENDER A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
|
R$ 12.050,00 | R$ 12.050,00 | R$ 12.050,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000518 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS, TIPO FIAT MOBI 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 38.454,60 | R$ 38.454,60 | R$ 38.454,60 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000519 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 621,20 | R$ 621,20 | R$ 621,20 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000521 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 717,04 | R$ 717,04 | R$ 717,04 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000515 |
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000516 |
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000510 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000511 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000512 |
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000513 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000514 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000491 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 451,13 | R$ 451,13 | R$ 451,13 | |
| 20/12/2022 | 2022NE0000501 |
LEIRSON JOSE F S RODRIGUES-ME
25.213.286/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO SETOR FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO DACAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTACAO DEPRECEITOS CONTABEIS E LEGAIS E FISCALIZACAO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 13/12/2022 | 2022NE0000481 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 325,37 | R$ 325,37 | R$ 325,37 | |
| 29/11/2022 | 2022NE0000471 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS EM NOVEMBRO DE 2022.
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R$ 238,04 | R$ 238,04 | R$ 238,04 | |
| 23/11/2022 | 2022NE0000461 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CIDADE DE ARCOVERDEPE, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000451 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 525,05 | R$ 525,05 | R$ 525,05 | |
| 17/11/2022 | 2022NE0000441 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022.
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R$ 100,21 | R$ 100,21 | R$ 100,21 | |
| 09/11/2022 | 2022NE0000418 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCEPE .
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/11/2022 | 2022NE0000419 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCEPE .
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |