Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 188 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 2022NE0000178 |
ERICA DA SILVA RIBEIRO
11.298.547/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000179 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM MAIO DE 2022.
|
R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 | R$ 28.262,02 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000180 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO.
|
R$ 36.170,60 | R$ 36.170,60 | R$ 31.184,96 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000181 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO.
|
R$ 370,85 | R$ 370,85 | R$ 370,85 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000182 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.
|
R$ 132,32 | R$ 132,32 | R$ 132,32 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000183 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2022.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000184 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0005-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000185 |
CELPE CIA. ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0028-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA EM MAIO DE 2022.
|
R$ 1.209,75 | R$ 1.209,75 | R$ 1.209,75 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000186 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 335,62 | R$ 335,62 | R$ 335,62 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000187 |
TELEFONICA BRASIL S A
02.558.157/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO .
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000198 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO.
|
R$ 1.480,30 | R$ 1.480,30 | R$ 1.390,46 | |
| 20/05/2022 | 2022NE0000199 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE RESCISAO.
|
R$ 47,85 | R$ 47,85 | R$ 47,85 | |
| 19/05/2022 | 2022NE0000175 |
HB TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA.
35.603.612/0001-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 760,42 | R$ 760,42 | R$ 760,42 | |
| 19/05/2022 | 2022NE0000176 |
ANTONIO CALDAS MONTEIRO
***.***.474-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 18/05/2022 | 2022NE0000174 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000168 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 106,25 | R$ 106,25 | R$ 106,25 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000169 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTACAO DA PRESIDENCIA EM MAIO DE 2022.
|
R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000170 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA BRASILIA.
|
R$ 5.104,00 | R$ 5.104,00 | R$ 5.104,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000171 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | |
| 02/05/2022 | 2022NE0000172 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |