Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 188 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | 2022NE0000173 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO ME
05.079.781/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | |
| 30/04/2022 | 2022NE0000165 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS NO MES DE ABRIL DE 2022.
|
R$ 182,37 | R$ 182,37 | R$ 182,37 | |
| 28/04/2022 | 2022NE0000161 |
ANTONIO CALDAS MONTEIRO
***.***.474-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2022.
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R$ 1.990,40 | R$ 1.990,40 | R$ 1.990,40 | |
| 28/04/2022 | 2022NE0000162 |
L A V DE MELO SERVICOS DE CURSOS LIVRE
36.650.626/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2022 EM MACEIOAL.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 28/04/2022 | 2022NE0000163 |
JUVANILSON DA SILVA RESENDE
***.***.144-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2022 EM MACEIOAL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/04/2022 | 2022NE0000158 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 26/04/2022 | 2022NE0000159 |
ANTONIO CALDAS MONTEIRO
***.***.474-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL EM ABRIL DE 2022.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 26/04/2022 | 2022NE0000160 |
GLEBISON MENDONCA DE ALBUQUERQUE 04164088427
25.095.463/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE KITS PARLAMENTAR COMPOSTO POR CARTEIRA EM COURO, CHAVEIRO EM METAL BOTOM EM METAL E ADESIVOS VEICULAR, CONDECCAO DE GALERIA LEGISLATIVA EM ACO INOX 3D MEDINDO 1130X830MM.
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R$ 5.412,00 | R$ 5.412,00 | R$ 5.412,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000156 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA CIDADE DE BRASILIADF. PARA PARTICIPAR DO XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE ABRIL DO 2022.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/04/2022 | 2022NE0000157 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CABINETE DO PRESIDENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 1.454,04 | R$ 1.454,04 | R$ 1.454,04 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000141 |
CELPE CIA. ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0028-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA EM ABRIL DE 2022.
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R$ 1.184,35 | R$ 1.184,35 | R$ 1.184,35 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000142 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 176,07 | R$ 176,07 | R$ 176,07 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000143 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0005-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000144 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE EM ABRIL DE 2022.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000145 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 106,25 | R$ 106,25 | R$ 106,25 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000146 |
TELEFONICA BRASIL S A
02.558.157/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000147 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 23.981,90 | R$ 23.981,90 | R$ 23.981,90 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000148 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
|
R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000149 |
LEIRSON JOSE F S RODRIGUES-ME
25.213.286/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DE PORTAL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, LOCACAO DE SOFTWARE COM CONJUNTO DE SISTEMA PATRIMONIAL, GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, LICITACOES, COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000150 |
ERICA DA SILVA RIBEIRO
11.298.547/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL .
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R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |