Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 188 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | 2022NE0000118 |
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022 NO AUDITORIO DO SESC NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/03/2022 | 2022NE0000119 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022 NO AUDITORIO DO SESC NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/03/2022 | 2022NE0000120 |
MARY JANNE CAVALVANTI REGO
***.***.794-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE CUSTODIAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000104 |
JN TECNOLOGIA LTDA ME
11.667.283/0001-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2022.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 23/03/2022 | 2022NE0000105 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE MARCO DE 2022 NO AUDITORIO DO SESC NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE.
|
R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000100 |
LEIRSON JOSE F S RODRIGUES-ME
25.213.286/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DE PORTAL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, LOCACAO DE SOFTWARE COM CONJUNTO DE SISTEMA PATRIMONIAL, GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, LICITACOES, COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.
|
R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000101 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE EM MARCO DE 2022.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000102 |
TELEFONICA BRASIL S A
02.558.157/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO
|
R$ 691,00 | R$ 691,00 | R$ 691,00 | |
| 18/03/2022 | 2022NE0000103 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 107,42 | R$ 107,42 | R$ 107,42 | |
| 16/03/2022 | 2022NE0000091 |
JUVANILSON DA SILVA RESENDE
***.***.144-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CAMPINHA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO 35° ENCONTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 10 A 13 DE MARCO DE 2022.
|
R$ 1.955,20 | R$ 1.955,20 | R$ 1.955,20 | |
| 10/03/2022 | 2022NE0000081 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 35° ENCONTRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE 10 A 13 DE MARCO DE 2022 EM CAMPINHA GRANDEPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 02/03/2022 | 2022NE0000071 |
SARON COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
07.977.961/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CABINETE DO PRESIDENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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R$ 479,93 | R$ 479,93 | R$ 479,93 | |
| 18/02/2022 | 2022NE0000061 |
LEIRSON JOSE F S RODRIGUES-ME
25.213.286/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DE PORTAL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, LOCACAO DE SOFTWARE COM CONJUNTO DE SISTEMA PATRIMONIAL, GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS, LICITACOES, COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000051 |
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 24° CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 10/02/2022 | 2022NE0000041 |
IBC CURSOS EIRELLI
29.983.047/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 INSCRICOES PARA PARTICIPAR DO 24° CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOAPB.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/01/2022 | 2022NE0000031 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER O GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE LAGOA GRANDE.
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R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | |
| 20/01/2022 | 2022NE0000016 |
CELPE CIA. ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0028-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA.
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R$ 827,89 | R$ 827,89 | R$ 827,89 | |
| 20/01/2022 | 2022NE0000017 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 141,86 | R$ 141,86 | R$ 141,86 | |
| 20/01/2022 | 2022NE0000018 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0005-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | |
| 20/01/2022 | 2022NE0000019 |
TELEFONICA BRASIL S A
02.558.157/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO
|
R$ 661,60 | R$ 661,60 | R$ 661,60 |