Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | 2022NE0000526 |
INSS INST NACIONAL DE SEG SOCIAL
08.032.567/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL
|
R$ 25.243,66 | R$ 25.243,66 | R$ 25.243,66 | |
| 09/11/2022 | 2022NE0000426 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCEPE .
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 19/08/2022 | 2022NE0000326 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.
|
R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 | R$ 28.810,15 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000260 |
JUVANILSON DA SILVA RESENDE
***.***.144-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 65ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000261 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 65ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000262 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 65ª CONFERENCIA DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000263 |
TELEFONICA BRASIL S A
02.558.157/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACAO .
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R$ 678,30 | R$ 678,30 | R$ 678,30 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000264 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE EM JULHO DE 2022.
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000265 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.
|
R$ 106,16 | R$ 106,16 | R$ 106,16 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000266 |
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 395,61 | R$ 395,61 | R$ 395,61 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000267 |
CELPE CIA. ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0028-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA EM JULHO DE 2022.
|
R$ 700,95 | R$ 700,95 | R$ 700,95 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000268 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0005-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | |
| 20/07/2022 | 2022NE0000269 |
ERICA DA SILVA RIBEIRO
11.298.547/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 22/06/2022 | 2022NE0000226 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS PARA 1° ENCONTRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO VALE DO SAO FRANCISCO, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SEST E SENAT, NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/04/2022 | 2022NE0000126 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO.
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R$ 665,67 | R$ 665,67 | R$ 665,67 | |
| 21/01/2022 | 2022NE0000026 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 23° CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 20 A 23 DE JANEIRO EM JOAO PESSOAPB.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |