Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
2026-02-20 22:42:57
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2022
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | 2022NE0000517 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO, CAMINHONETE 4 PORTAS A DISEL PARA ATENDER A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
|
R$ 12.050,00 | R$ 12.050,00 | R$ 12.050,00 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000518 |
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS, TIPO FIAT MOBI 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 38.454,60 | R$ 38.454,60 | R$ 38.454,60 | |
| 30/12/2022 | 2022NE0000519 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 621,20 | R$ 621,20 | R$ 621,20 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000515 |
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | |
| 29/12/2022 | 2022NE0000516 |
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000510 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000511 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000512 |
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000513 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 26/12/2022 | 2022NE0000514 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 18/11/2022 | 2022NE0000451 |
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
R$ 525,05 | R$ 525,05 | R$ 525,05 | |
| 19/09/2022 | 2022NE0000351 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0005-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
|
R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | |
| 01/07/2022 | 2022NE0000251 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO EM JULHO DE 2022.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/04/2022 | 2022NE0000151 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM ABRIL DE 2022.
|
R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 | R$ 28.213,74 | |
| 11/02/2022 | 2022NE0000051 |
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 24° CONGRESSO PARA GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2022 EM JOAO PESSOAPB.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |