Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2023 | 2023NE0000586 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0000486 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO EM OUTUBRO
|
R$ 102,45 | R$ 102,45 | R$ 102,45 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000386 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000286 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE FIXO.
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R$ 103,25 | R$ 103,25 | R$ 103,25 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000186 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTOO DAS RETENÇÕES DO MES DE JANEIRO 2023.
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R$ 146,51 | R$ 146,51 | R$ 146,51 | |
| 17/02/2023 | 2023NE0000086 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO ) LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM CONJUNTO DE SISTEMA PATRIMONIAL, GESTAO DE DADOS E INFORMAÇÕES PÚBLICAS, LICITAÇÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |