Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 2024NE0000639 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO NORDESTINO DO LEGISLATICO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO EM JOAO PESSOA-PB
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R$ 22.316,00 | R$ 22.316,00 | R$ 22.316,00 | |
| 18/10/2024 | 2024NE0000539 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL EM SETEMBRO DE 2024
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R$ 548,59 | R$ 548,59 | R$ 548,59 | |
| 20/08/2024 | 2024NE0000439 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 682,44 | R$ 682,44 | R$ 682,44 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000390 |
CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.085,61 | R$ 1.085,61 | R$ 1.085,61 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000391 |
OI S.A
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE DA CAMARA
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R$ 90,77 | R$ 90,77 | R$ 90,77 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000392 |
VIVO TELEFÔNICA PERNAMBUCO
02.558.157/0008-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DESPESA COM TELEFONE MOVEL EM JULHO DE 2024
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R$ 548,59 | R$ 548,59 | R$ 548,59 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000393 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO AUDITORIA INTERNA, ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTO, ANALISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, CONTROLE INTERNO A FINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000394 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000395 |
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE ÁGUA E ESGOTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 431,05 | R$ 431,05 | R$ 431,05 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000396 |
WAGNER DA SILVA MOURA-ME
17.058.566/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURUDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO NO MES DE JUNHO DE 2024
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000397 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO ) LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM CONJUNTO DE SISTEMA PATRIMONIAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000398 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES EM JULHO DE 2024
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R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 | |
| 19/07/2024 | 2024NE0000399 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ADMINISTRATIVO
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R$ 77.231,23 | R$ 77.231,23 | R$ 77.231,23 | |
| 27/06/2024 | 2024NE0000339 |
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TECNOLOGICO
09.563.076/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO, NA MODALIDADE PRESENCIAL, PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS CONTIDAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARCELA 02/03
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R$ 8.559,00 | R$ 8.559,00 | R$ 8.559,00 | |
| 08/05/2024 | 2024NE0000239 |
JOÃO GRANJA DOS SANTOS JUNIOR
***.***.884-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA.
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R$ 915,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 | |
| 20/03/2024 | 2024NE0000139 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ENVOLVENDO AUDITORIA INTERNA, ORIENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LANÇAMENTO, ANALISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS, CONTROLE INTERNO A FINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 24/01/2024 | 2024NE0000039 |
ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
***.***.504-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CAPACITAÇÃO E ASPECTOS TEORICO E PRATICO DA LEI N 14133/2021. NO HOTEL IMPERADOR NO DIA 24 DE JANEIRO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |