Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 15 de um total de 15 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000415 |
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
***.***.974-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000315 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000158 |
ROCHA QUIRINO ENGENHARIA
38.131.155/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA
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R$ 9.996,00 | R$ 9.996,00 | R$ 9.996,00 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000159 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOASW, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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R$ 41.888,00 | R$ 41.888,00 | R$ 41.888,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000157 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM ABRIL DE 2025
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R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000150 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO ) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000151 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MENUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIADADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000152 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELEBORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS,CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000153 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000154 |
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000155 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO (S) SEGUINTE(S) SOFWARE: \N SOFTWARE- CONTABILIDADE.
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R$ 2.018,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.921,14 | |
| 16/04/2025 | 2025NE0000156 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000115 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 03/2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000015 |
JR CAMPOS SERVICOS LTDA
28.120.572/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO, INTEGRAÇÃO DOS VEREADORES E SERVIDORES A NOVA LEGISLATURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |