Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2025NE0000357 |
PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS
***.***.106-60
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EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA PAULA GABRIELA DA SILVA SANTOS, MATRICULA 217-1, QUANDO A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBICAS -TCE, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA-PE, SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021, DO PLANEJAMENTO A CONTRATAÇÃO, NO PERIODO DE 29 A 30/10/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000257 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
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EMPENHO REFERENTE DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS, TOTALIZANDO 3.200,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12/07/2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 17/04/2025 | 2025NE0000157 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM ABRIL DE 2025
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R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000057 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2025
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R$ 68.000,00 | R$ 50.997,93 | R$ 50.997,93 |