Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000133 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM MARÇO DE 2025
|
R$ 22.031,89 | R$ 22.031,89 | R$ 22.031,89 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000119 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000123 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO DE 2025
|
R$ 525,96 | R$ 525,96 | R$ 525,96 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000125 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2025
|
R$ 6.000,00 | R$ 3.975,20 | R$ 3.975,20 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000126 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.
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R$ 1.329,25 | R$ 1.329,25 | R$ 1.329,25 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000127 |
NACIONAL ODONTO S S LTDA
01.867.792/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO ODONTOLOGICO EM JANEIRO DE 2025
|
R$ 512,16 | R$ 512,16 | R$ 512,16 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000129 |
SÃO FRANCISCO ASSISTÉNCIA MÉDICA
03.098.226/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COOPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE HGU EM MARÇO DE 2025.
|
R$ 2.033,95 | R$ 2.033,95 | R$ 4.067,90 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000120 |
LUIZ FERNANDO BATISTA GALVÃO
57.470.055/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
|
R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000121 |
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
|
R$ 829,08 | R$ 829,08 | R$ 829,08 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000122 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM MARÇO DE 2025
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R$ 741,00 | R$ 741,00 | R$ 741,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000124 |
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS E MEIA PARA A ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE SAVE THE DATE: MISSÃO PERNAMBUCO EM MENDOZA, ARGENTINA.
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R$ 8.551,40 | R$ 8.551,40 | R$ 8.551,40 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000117 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000118 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000112 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00(R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/03/2025, competência 03/2025 no valor de R$1.921,13 (R$1.921,13 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 2.018,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.921,13 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000113 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/03/2025, competência 02/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))
|
R$ 2.018,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.921,14 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000114 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(s) SEGUINTE(s) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R$2.018,00 (R$2.018,00 x 1)\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 05/02/2025, competência 01/2025 no valor de R$1.921,14 (R$1.921,14 R$0,00(a) R$0,00(d))Venda Recorrente 4425 com parcelas no valor de R$1.921,14\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda
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R$ 2.018,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.921,14 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000115 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 03/2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000116 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A OUVIDORIA PARA ELABORAÇÃO DE FLUXO E RELATORIOS
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |