Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000085 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOA, 04 PORTSA, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 41.888,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000086 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO UNO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000087 |
DETRAN PE
09.753.781/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL PALIO
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000088 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL
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R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000089 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COTAS DE SALARIO FAMILIA CONSTANTE NA FOLHA DE PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 502,67 | R$ 502,67 | R$ 502,67 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000090 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.979.036/0425-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA PARTE PATRONAL EM FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 21.966,27 | R$ 21.966,27 | R$ 21.966,27 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000091 |
SERGIO BRANDÃO DOS REIS ME
01.046.170/0001-70
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REF. AQUISIÇÃO DE MESA MODELO PLENO ETHOS C/ GAVETA COR PRETO/INOX PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000093 |
WERLIANE ARAUJO SOUSA
***.***.621-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000079 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GVESTÃO PÚBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000080 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000081 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC ( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO (CSU) DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000082 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DURANTE O INICIO DE GESTÃO DA CAMARA MUNICIPAL
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R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000083 |
POSTO VALDIVINO COMBUSTIVEIS LTDA
25.188.215/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA.
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R$ 1.144,03 | R$ 1.144,03 | R$ 1.144,03 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000075 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL. EM FEVEREIRO DE 2025
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000076 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE. EM FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000077 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI Nº 14.133/2021 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS-PNCP, PORTAL DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SISTEMA REMESSA-TCE OU OUTRO QUE SU
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000078 |
IVANETE COELHO BONFIM CORDEIRO
23.220.293/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ORDINARIAS E SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS E REUNIÕES PERMANENTES, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE-PE. ASSIM COMO TRABALHOS ECTERNOS DO PODER LEGISLATIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000064 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000065 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000066 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE, COMPETENCIA 02/2025
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |