Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0000328 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO COMPLETO COM VASILHAME.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000329 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO ( BOTIJÃO GAS COZINHA) PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000330 |
AUXILIO DOENCA FUNPRELAG
01.613.731/0001-75
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EMPENHO REFERENTE INCIDENTES SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS RETIDO NA FONTE, DE PRESTADOR DE SERVIÇO, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ANEXO.
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R$ 1.103,81 | R$ 1.103,81 | R$ 1.103,81 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000331 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETÊNCIA E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTUVO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE, CONFORME CONTRATO 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2025, DISPENSA Nº 012/2025, COM VIGÊNCIA DE 04 MESES (05/09/2025 A 05/01/2026).
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R$ 26.000,00 | R$ 19.500,00 | R$ 19.500,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000321 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS, ADITIVOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, PARA FINS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA CAMARA MUJNICIPAL.
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R$ 872,60 | R$ 872,60 | R$ 872,60 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000322 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
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VALOR QUE SEEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SANITIZAÇÃO AR CONDIOCIONADO; LIMPEZA DE DUCTOS, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS, NO VEICULO DA CAMARA DE PLACA SOH8D94, PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.
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R$ 877,40 | R$ 877,40 | R$ 877,40 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000320 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE- INGP
59.679.949/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
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R$ 35.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000319 |
NACIONAL ODONTO
01.867.792/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS
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R$ 1,32 | R$ 1,32 | R$ 1,32 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000315 |
ALEX SANDRO MENEZES CHRISTIANELLI
35.153.456/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000316 |
JURANDIR CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.910.162/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM DIREITO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO FIRMADO .
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R$ 37.500,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000313 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 12 A 13/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000314 |
BANCO DO BRASIL S/A
***.***.362-16
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REF. DIFERENÇA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JANEIRO A JULHO/2025
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R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000312 |
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO
09.795.881/0001-59
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ART - Nº PE20251377295, DESTINADO A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO RAFAEL AMORIM GOMES, NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MJUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000302 |
JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA
***.***.624-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADROES DE LAGOA GRANDE, JOSÉ ESTEVÃO BARBOSA, MATRICULA 128-3; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000303 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA.EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000304 |
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. ALTAMIR GOMES DE SÁ, MATRICULA 124-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000305 |
JOAQUIM RAMOS COELHO
***.***.174-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, SR. JOAQUIM RAMOS COELHO, MATRICULA 222-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000306 |
AUGUSTA BORGES DE LIMA
***.***.774-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. AUGUSTA BORGES DE LIMA, MATRICULA 221-1, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO A MESMA IRA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000307 |
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO VEREADOR, JOSAFA PEREIRA DA SILVA, MATRICULA 48-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, QUANDO O MESMO IRÁ A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000308 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VEREADORA, SRA. ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA, MATRICULA 13-1; REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2025, VALOR UNITARIO DE R$ 800,00 REAIS- TOTALIZANDO 1.600,00, A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |