Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 2025NE0000260 |
MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA
***.***.764-01
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MELCKSEDEK WERUAD FERNANDES SILVA CUNHA CONTROLADOR INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL, MATRICULA 202-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000261 |
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO VEREADOR FERNANDO ANGELIM ALVES, MATRICULA 86-1, REFERENTE 04 (QUATRIO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO DANILO MORORÓ, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000262 |
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VEREADOR FRANCISCO GEOVA SILVA, MATRICULA 61-1 , REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO O MESMO IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E DEPUTADA SOCORRO PIMENTEL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000263 |
ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS
***.***.064-68
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA ROSINEIDE DE SOUZA E SILVA MEDEIROS, MATRICULA 13-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000264 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000265 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VEREADORA EDNEUZA LAFAITE DE BRITO,MATRÍCULA 44-1, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000266 |
JEISON DE BRITO NASCIMENTO
***.***.884-99
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JEISON DE BRITO NASCIMENTO, ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA DA CAMARA DE VEREADORES, REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, QUANDO A MESMA IRÁ A RECIFE-PE, N0 PERIODO DE 09 A 12/07/2025,, PARA FINS DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA 25ª FENEARTE E VISITAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PE, INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA, A AGENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-CPRH, E A CESAH - CENTRO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÕES AN
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000267 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 287,00 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0000268 |
ROBERIO RICARDE DA SILVA COELHO
***.***.882-91
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EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT UNO -PLACA PDT5470, DESTA CAMARA DE VEREADORES.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000255 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EMPENHO COMPLEMENTAR (Nº 95), REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (COMISSIONADOS).
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R$ 40.000,00 | R$ 34.393,09 | R$ 34.393,09 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000254 |
POSTO BR CRUZEIRO 4
08.072.308/0003-16
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RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
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R$ 697,91 | R$ 697,91 | R$ 697,91 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000220 |
BRASILINA FREIRE DE LIMA DOS SANTOS
27.356.885/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO 12.000BTUS, SERVIÇO COM TROCA DE ESPONJOSO 1/4X 3/8, INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESINSTALAÇÃO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE 5/8 E 1/4, MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTUS COM CARGA DE GAS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000219 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000217 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFFE BREAK
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R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000218 |
BARI AUTOMÓVEIS LTDA
40.830.572/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000214 |
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM MAIO DE 2025.
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R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | R$ 14.550,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 |
NICOLAS ELOI BARBOZA SANTOS
51.822.244/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE COMUNICAÇÃO, EDIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS WEB, REDES SOCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000212 |
M & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
08.724.485/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA ANEXA
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R$ 782,84 | R$ 782,84 | R$ 782,84 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000213 |
JUNIOR CESAR DE LIMA SANTOS
33.926.987/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS.
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R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000216 |
UNIAO DOS VEREADORES, EX VEREADORES
33.872.130/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE EM MAIO DE 2025
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |