Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-05 12:48:15
2026-01-05 12:48:15
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Apresentando 20 de um total de 331 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 2025NE0000207 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMARA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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R$ 193,18 | R$ 193,18 | R$ 193,18 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000208 |
J REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10.924.947/0001-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 1.063,66 | R$ 1.063,66 | R$ 1.063,66 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000209 |
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA A VEREADORA: EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO, MATRICULA 44-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000210 |
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DIARIA PAGA A VEREADORA: LINDACI RAMOS DE AMORIM, MATRICULA 33-1; VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO 800,00, TOTALIZANDO 1.600,00 REAIS. COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE 22 A 23 DE MAIO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000211 |
COMERCIAL DE VIDROS NUNES
00.519.592/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TORRES DE INOX, VIDRO INCOLOR 10MM, PORTINHA DE VIDRO INC 10MM C FERRAGEM PARA O PLENARIO DA CAMAR MUNICIPAL.
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R$ 7.670,80 | R$ 7.670,80 | R$ 7.670,80 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000194 |
JUCICLEIDE ALVES POSSIDONIO EPP
19.361.192/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 VEICULOS TIPO PASSEIO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORM PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007/2024.
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R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 41.888,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000195 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC
10.620.066/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL PARA A ACAMARA MUNICIPAL.
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R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000196 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR
46.174.408/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, PARA ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEUS RELATORIOS, ASSIM COMO LOCAÇÃO DE SOFWARE E ENVIOS DE DADOS COMO DIRF, RAIS, CONECTIVIDADE SOCIAL, E-SOCIAL E SAGRES-PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000197 |
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITRO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) FOTWARE:\N SOFWARE- CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.018,00 | R$ 2.018,00 | R$ 1.921,14 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000198 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA EM MAIO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000199 |
JOÃO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO A ORIENTAÇÃO DE PRECEITOS LEGAIS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000200 |
SMART CITY CONTABILIDADE E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
24.980.424/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, FISCAL E CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000201 |
S. S. SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO 2025
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000202 |
JOSE OZENALDO NUNES DA SILVA
21.406.627/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
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R$ 695,67 | R$ 695,67 | R$ 695,67 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000203 |
WYLLIANA CIPRIANO LACERDA
60.524.784/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COFEE BREAK
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R$ 652,00 | R$ 652,00 | R$ 652,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000204 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E EMAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000205 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC( SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVIÇOS AO USUARIO(CSU), DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000206 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS
35.785.784/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE.
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R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000188 |
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA
13.859.286/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E LICITATORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.950,40 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000189 |
IURY MATEUS NOGUEIRA SOUZA
58.963.278/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DISPENSA ELETRONICA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E SUA REGULAMENTAÇÃO, NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE MARKETPLACE PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS-PNCP, PORTAL DA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E NO SITEMA REMESSA-TCE OU OUTRO Q
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |